Sistema Facturacion e Inventario 17 en Excel

Comencemos con el articulo Como crear tu Sistema de Facturación e Inventario 17 en Excel. Pero antes que nada te invito a que leas el articulo anterior, para eso tan solo pulsa clic en el botón:

Pulsa clic aquí P/Ver el Tema 16 →

Muy bien! Continuemos con el articulo de este día, hoy voy a compartir contigo las fórmulas que debes de agregarle a la Hola F.VENTA.

Antes de comenzar con las fórmulas nos trasladamos a la Hoja Clientes y seleccionamos de la celda A7:D13, nos ubicamos en la pestaña "Fórmulas", sección "Nombres Definidos", comando "Asignar Nombre", le asignamos el nombre "CLIENTES" y pulsamos aceptar.

Comenzamos con las fórmulas de la Hoja F.VENTA.

Sigamos los siguientes pasos:

Primeramente en la celda G4 escribimos la siguiente fórmula =SI(F4<>"";BUSCARV(F4;ESTBASE;2;0);""). Con esta fórmula cada vez que seleccionemos el estado de la factura, llamara automáticamente a su código.
En la celda F5 escribimos la siguiente fórmula =SI(G4<>0;BUSCARV(C7;CLIENTES;2;0);1000). Con esta fórmula cada vez que seleccionemos el nombre del cliente, llamara automáticamente su código contable, en el caso que la ventana sea al crédito.
Bien, ahora en la celda F6 escribimos la siguiente fórmula =MAX(BASE!C3:C200)+1. Esta fórmula es la encargada de generar automáticamente la numeración consecutiva de las Facturas de Venta.
En la celda C8 escribimos la siguiente fórmula =SI(C7<>"";BUSCARV(C7;CLIENTES;3;0);""). Con esta fórmula cada vez que seleccionemos el Proveedor llamara automáticamente la dirección del proveedor.
Para continuar, en la celda C10 escribimos la siguiente fórmula =SI(B10<>"";BUSCARV(B10;CATALOGO;2;0);""), seleccionamos de la C10:C27 y rellenamos la formula hacia abajo. Con esta fórmula al seleccionar el código del articulo llamara automáticamente el nombre del artículo.
En la celda E10 escribimos la siguiente fórmula =SI(B10<>"";BUSCARV(B10;CATALOGO;5;0);""). Esta fórmula es la encargada de llamar el precio, cada vez que seleccionemos el código del artículo. Seleccionamos de la E10:E27 y rellenamos la fórmula hacia abajo.
En la celda F10 escribimos la siguiente fórmula =SI(A10>0;A10*E10;""), seleccionemos de la F10:F27 y rellenamos la fórmula hacia abajo.
Ahora en la celda F28 escribimos la siguiente fórmula =SUMA(F10:F27).
En la celda F29 escribimos la siguiente fórmula =F28*0.15. Luego en la celda F31 escribimos la siguiente fórmula =F28+F29-F30.

Protegiendo las celdas con Formulas de la Hoja F.VENTA - Facturación e inventario 17

Nunca olvides proteger las celdas que contengan fórmulas. Entonces en este caso vamos a proteger las celdas de esta hoja que contengan fórmulas, sigamos los siguientes pasos:

Seleccionamos de la celda A10:B27, mantenemos pulsado la tecla Ctrl y seleccionamos de la D10:D27, F30, C7, F4.
Nos ubicamos en la pestaña "Inicio", sección "Celdas", comando "Formatos", lo desplegamos y seleccionemos "Formato de celdas".
Se presenta una ventana, dentro de esta hay varias opciones, seleccionemos la sección "Proteger", dentro de esta encontramos dos check list (Lista de opciones), si te fijas la primera esta activa.
Lo desactivamos con un solo clic y pulsamos aceptar.

Ejemplo de la Imagen - Facturación e inventario 17

Ahora vamos a proteger la hoja, para eso nos vamos a la pestaña "Inicio", sección "Celdas", comando "Formato", lo desplegamos y escogemos la opción "Proteger Hoja".
Se presenta una ventana dentro de esta en el primer cuadro de texto escribimos la contraseña 123 y desactivamos la lista de opciones "Seleccionar Celdas Bloqueadas".
Pulsamos aceptar y se presenta otra ventana, en el cuadro de texto repetimos la contraseña 123 y pulsamos aceptar. Si echas una revisadita todas las celdas están bloqueadas a excepción de las celdas A10:B27, D10:27, F30, C7, F4.

Estas celdas estarán disponible por que es donde digitaremos los datos en el formulario de Factura de Compra.

Hasta aquí con la formulación de la Hoja Factura de Compra, ahora continuamos con la Hoja BASE. Ahora puedes ver el Vídeo Tutorial para eso tan solo pulsa clic aquí.

Si te gusto el tema de hoy, compártelo con tus amigos de Facebook, pulsando clic en compartir:

Compartir0

Y si aun no estas suscrito en nuestro canal, tan solo pulsa clic en el botón rojo para acceder a todos los vídeos nuevos que subimos cada semana:

Síguenos en:

Para Finalizar:

Me gustaría saber que piensas de este articulo "Sistema de Facturación e Inventario 17 en Excel", por lo tanto, déjame tu comentario con dudas, criticas constructivas y sugerencias.

Hasta aquí hemos llegado con este articulo, para continuar con el siguiente articulo, tan solo pulsa clic en el botón:

Pulsa clic aquí P/Ver el Tema 18 →

Te saluda tu amigo,

Roger Perez - Aplica Excel Contable

Curso Aplica Excel Contable

120 Vídeos paso a paso

Clic aquí para mas detalles

Excel Basico - Avanzado
Curso de VBA y Contabilidad
Como crear tu Sistema Contable
Como crear tu Sistema de Facturacion
Como crear tu Sistema de Inventario
Como configurar y personalizar tu sistema

bonus

aprende excel y contabilidad con nuestros cursos!

Clic aqui para ver la lista de cursos gratis

Gratis

Sistema de Facturación e inventario 16

Sistema de Facturación e inventario 18 en Excel

ACERCA DE

Share 0

Roger Perez

Experto en Contabilidad y Excel, creador del Curso Como crear tu Sistema Contable en excel y otros cursos de creacion de Plantillas Excel.
Puedes disfrutar de Plantillas gratis y avanzadas en excel creadas por Roger Perez durante mas de 13 años que Aplica Excel Contable esta online brindando informacion valiosa a los contadores.

Estimado para corregir el error de formula favor reordenar la Hoja Cliente y la De Proveedor, Visita los siguientes enlaces para reordenar:

http://aplicaexcelcontable.com/blog/sistema-de-gestion-facturacion-e-inventario-en-excel-9.html
http://aplicaexcelcontable.com/blog/sistema-de-gestion-facturacion-e-inventario-en-excel-10.html

Se ha modificado la posición de la Columna de Nombres de Cliente y Proveedores asi que vuelve a revisar y listo todo estara bajo control..

Saludos..

MI ESTIMADO YA HE HECHO LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESAR FORMULAS EN FACTURAS DE COMPRA Y VENTA, PERO AL INGRESAR LAS FORMULAS EN LA DIRECCIONES DE CLIENTRES Y PROVEEDORES ME ENVIA MENSAJE N/A, DE IGUAL MANERA EN LAS FORMULAS DE LOS CODIGOS CONTABLE, TENGO YA NOMBRADOS CON PROVEEDOR Y CLIENTES.

ACLARAR DUDAS

GRACIAS